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亚洲城回族自治区总工会2019年本级部门项目支出预算绩效目标公开
来源:本站  2019-03-05  作者:亚洲城总工会   点击量:

亚洲城回族自治区总工会2019年本级

部门项目支出预算绩效目标公开


2019年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)要求,按照《自治区财政厅关于批复2019年自治区本级部门项目预算支出绩效目标的通知》的有关规定,现将自治区总工会2019年9个部门预算项目的绩效目标予以公开,具体见附件。

附件:自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

困难职工帮扶资金

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

815

其中:财政拨款

815

其他资金

 

绩效目标

 1、切实帮助困难企业和困难职工解决生产生活中的实际困难
 2、每年春节前将党和政府的关怀送到困难职工手中  
 3、困难职工感受到党和国家的关心

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

帮扶困难职工资金投入

815万元

产出指标

时效指标

帮扶期间

当年

产出指标

时效指标

帮扶资金到位时限

春节前

产出指标

数量指标

单位标准(地市)

75万元

产出指标

数量指标

单位标准(县区)

20万元

产出指标

数量指标

帮扶救助困难职工次数

≧15000

产出指标

质量指标

困难职工建档合规率

100%

产出指标

质量指标

帮扶资金发放合规率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

受帮扶困难职工满意度

≧90%

效益指标

经济效益指标

困难职工生活质量

提升

效益指标

可持续影响指标

困难职工收入水平

增加

效益指标

社会效益指标

困难职工生活需要

得到满足

效益指标

社会效益指标

苦难职工家庭困境

缓解


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

党委政府慰问经费

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

500

其中:财政拨款

500

其他资金

 

绩效目标

1、增加劳模荣誉感,增加困难职工节日幸福感 
2、春节前将党和政府的关心和温暖送到困难职工和劳模手中
 3、大力弘扬劳模精神,营造劳动光荣的社会风尚

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

慰问劳模

231万元

产出指标

成本指标

慰问困难职工

269万元

产出指标

时效指标

慰问时机

全年

产出指标

时效指标

确定慰问受众

全年

产出指标

数量指标

发放劳模人数

2224人

产出指标

数量指标

救助困难职工

4290户

产出指标

数量指标

劳模覆盖率

100%

产出指标

数量指标

资金到位率

100%

产出指标

质量指标

慰问受众条件合规率

100%

产出指标

质量指标

发放慰问金合规率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

劳模满意度

≧90%

满意度指标

服务对象满意度指标

困难职工满意度

≧90%

效益指标

经济效益指标

劳模收入

增加

效益指标

可持续影响指标

劳模幸福感

增加

效益指标

可持续影响指标

困难职工幸福感

增加

效益指标

社会效益指标

困难职工生活

改善


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

农民劳模生活补助金

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

65

其中:财政拨款

65

其他资金

65

绩效目标

1、补齐劳模低于上年度社会平均工资差额
2、提高低收入劳模收入,改善低收入劳模生活质量
3、充分体现党和政府对劳模的关心关爱,大力弘扬劳模精神

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

发放补助金总额

65万元

产出指标

时效指标

摸底符合发放条件人员时限

当年

产出指标

时效指标

发放补助金到位率

100%

产出指标

数量指标

发放劳模人数

180人

产出指标

数量指标

劳模覆盖率

≧0.08%

产出指标

数量指标

资金高位率

100%

产出指标

质量指标

发放对象符合条件

100%

产出指标

质量指标

申报材料完整性

≧99%

产出指标

质量指标

申报程序合规率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助劳模满意度

≧95%

效益指标

经济效益指标

农民劳模物质生活质量

得到保障

效益指标

可持续影响指标

资金保障

良好

效益指标

社会效益指标

劳模效应

提升

效益指标

社会效益指标

劳模正常生活所需

得到保障


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

省部级劳模低收入补助

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

300

其中:财政拨款

300

其他资金

300

绩效目标

1、落实劳模有关政策,切实帮助收入较低劳模解决生活困难
2、使低收入劳模的收入普遍达到当地职工人均水平
3、充分体现党和国家对劳模的关心关爱,大力弘扬劳模精神

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

发放总额

300万元

产出指标

时效指标

确定补助劳模

当年

产出指标

时效指标

补助资金发放到位

当年

产出指标

数量指标

发放劳模人数

200人

产出指标

数量指标

劳模覆盖率

≧8.8%

产出指标

数量指标

资金保障

100%

产出指标

质量指标

发放对象符合条件

100%

产出指标

质量指标

申报材料完整性

≧99%

产出指标

质量指标

申报程序合规性

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

受到补助劳模满意度

≧90%

效益指标

经济效益指标

与平均工资差距

缩小

效益指标

经济效益指标

劳模收入水平

提升

效益指标

可持续影响指标

劳模当地人员月平均工资百分比

接近

效益指标

可持续影响指标

争当劳模的意识人群

不断扩大

效益指标

社会效益指标

劳模幸福感

显著提升


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

自治区劳模特殊困难帮扶资金

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

350

其中:财政拨款

210

其他资金

140

绩效目标

1、落实劳模相关政策,帮助因病等原因导致困难的劳模解决生活困难
2、劳模能够感受到党和政府的关心爱护,增加劳模荣誉感
3、大力弘扬劳模精神,营造劳动光荣的社会风尚

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

发放补助资金

350万元

产出指标

时效指标

确定发放对象

当年

产出指标

时效指标

帮扶资金到位

当年

产出指标

数量指标

发放标准(元/年)

7000

产出指标

数量指标

资金到位率

100%

产出指标

数量指标

预计符合标准劳模数量(人次)

500

产出指标

数量指标

财政资金占比

60%

产出指标

数量指标

工会资金占比

40%

产出指标

质量指标

发放对象条件符合度

100%

产出指标

质量指标

申报材料完整性

≧99%

产出指标

质量指标

申报程序合规性

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

发放对象满意度

≧90%

效益指标

经济效益指标

特殊困难劳模收入水平

提高

效益指标

可持续影响指标

劳模特殊困难程度

得到缓解

效益指标

可持续影响指标

经费保障程度

有效

效益指标

社会效益指标

劳模效应

提升

效益指标

社会效益指标

困难劳模生活质量

提升


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

省部级劳模疗休养费用

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

150

其中:财政拨款

150

其他资金

 

绩效目标

组织劳模到省内外进行疗养,缓解劳模身心压力

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

疗休养费用

150万元

产出指标

时效指标

疗休养安排

每年一次

产出指标

数量指标

疗休养劳模人次数

≧300

产出指标

数量指标

劳模覆盖率

≧13%

产出指标

数量指标

资金保障率

100%

产出指标

质量指标

疗养劳模条件符合度

100%

产出指标

质量指标

劳模疗养程序规范性

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

疗休养劳模满意程度

≧90%

效益指标

经济效益指标

劳模作用发挥促进生产

明显

效益指标

可持续影响指标

劳模幸福感

提升

效益指标

可持续影响指标

经费保障情况

持续

效益指标

社会效益指标

争先创优意识

提升

效益指标

社会效益指标

劳模带动效应

提升


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

厂务公开、合理化建议及创双优劳动竞赛

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

100

其中:财政拨款

100

其他资金

 

绩效目标

1、提高职工技能水平,调动广大职工积极性和创造性
2、营造奋勇当先、开拓创新、干事创业的氛围

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

竞赛场地、材料等

100万元

产出指标

时效指标

完成时限

一年

产出指标

数量指标

涵盖行业

10个

产出指标

数量指标

参与人数

20万人

产出指标

质量指标

开展竞赛规范性

平等公平公开

满意度指标

服务对象满意度指标

行业满意度

≧90%

满意度指标

服务对象满意度指标

参与人员满意度

≧80%

效益指标

经济效益指标

单位资料产出比例

显著提高

效益指标

可持续影响指标

争先创优意识

形成

效益指标

可持续影响指标

技能改造进步

不断发展

效益指标

可持续影响指标

先进模范带动作用

明显

效益指标

社会效益指标

专业平均技能水平

提升

效益指标

生态效益指标

单位产品产出能源消耗

降低


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

财政划拨行政事业单位工会经费

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

1500

其中:财政拨款

1500

其他资金

 

绩效目标

目标1:保障下级工会以及区总正常行政运行,保障维权帮扶、职工教育和文体活动;
目标2:按规定用于发放全区628名社会化工会工作者部分工资,提高社会化工会工作者待遇,进一步调动社会化工会工作者积极性,充分发挥他们在基层工会组织中的重要作用。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

上解全国总工会经费

按全总预算批复

产出指标

成本指标

划拨厅(局)工会经费

按区总经费分成文件

产出指标

成本指标

岗位补贴人均标准

参照当地最低工资标准执行

产出指标

时效指标

上解全国总工会时间

2019年12月底前

产出指标

时效指标

划拨厅(局)工会时间

2019年12月底前

产出指标

时效指标

补贴资金在规定时间内支付到位率

大于90%

产出指标

数量指标

上解全国总工会经费

5%

产出指标

数量指标

划拨分成厅(局)工会经费

大于10%

产出指标

数量指标

保障社会化工会工作者人数

628人

产出指标

数量指标

安排参加教育培训人数

100人

产出指标

质量指标

按全总预算要求上解经费

大于90%

产出指标

质量指标

按区总经费分成规定划拨厅(局)
系统工会

按分成比例

产出指标

质量指标

社会化工会工作者工资发放准确率

大于90%

满意度指标

服务对象满意度指标

基层工会满意度

≧85%

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

≧85%

效益指标

经济效益指标

职工维权保证正常经济关系

作用突出

效益指标

经济效益指标

各级工会服务职工

能力增强

效益指标

经济效益指标

各级工会开展工会活动

经费保障

效益指标

可持续影响指标

职工维权

常态化

效益指标

可持续影响指标

职工活动

经常化

效益指标

可持续影响指标

职工救助

精准化

效益指标

社会效益指标

职工利益

得到保护

效益指标

社会效益指标

职工活动

丰富

效益指标

社会效益指标

职工幸福感

增强


自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

亚洲城工人文化宫公益文体服务活动补助

实施单位

【712001】自治区总工会本级

主管部门

[712]自治区总工会

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

50

其中:财政拨款

50

其他资金

 

绩效目标

目标1:通过开展各项公益文体活动,包括:电影票、羽毛球、乒乓球公益开放日活动,举办公益文体活动等形式,从而扩大公益服务的影响力。
 目标2:通过在节假日举办约100场公益免费电影,50场公益文体活动,增加职工精神文化,提升公益文体活动品牌效力。
 目标3:通过举办瑜伽班、合唱班舞蹈班等7个种类的公益培训班,丰富职工的精神需求,通过培训,力争2019年底大约10000人能够拿到结业证书。
 目标4:通过维修改造场馆设施建设,使文体场馆能够更大的为广大职工群众提供优质的活动,提供更舒适的环境。
目标5:按照建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善场馆环境,满足公益活动服务发展需要。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

公益电影放映成本

20万

产出指标

成本指标

公益活动培训人力成本

20万元(200元/节)

产出指标

成本指标

公益服务活动宣传成本

10万

产出指标

时效指标

公益活动举办频率

大于1次/周

产出指标

时效指标

公益活动计划按期完成率

100%

产出指标

数量指标

举办公益活动场次

大于500场次

产出指标

数量指标

举办公益活动项目种类

大于8项

产出指标

数量指标

公益活动举办天数

大于270天

产出指标

数量指标

公益活动课程数量

大于1150节

产出指标

数量指标

举办公益活动受益人数

大于30000人

产出指标

质量指标

公益电影上座率

80%

产出指标

质量指标

公益活动专业化水平

参考依据:教师执教能力、课程设置

产出指标

质量指标

公益活动人员参与度

100%

产出指标

质量指标

参与活动取得结业证人数

大于5000人

满意度指标

服务对象满意度指标

公益活动受众满意度

大于80%

效益指标

可持续影响指标

公益活动举办对外影响力

逐步增大

效益指标

可持续影响指标

微信公众号关注度

大于2000人

效益指标

可持续影响指标

参与公益活动学员增长率

大于50%

效益指标

社会效益指标

活动影响力

逐步增大

效益指标

社会效益指标

活动宣传推广率

100%

效益指标

社会效益指标

媒体记者宣传报道

大于5次

效益指标

社会效益指标

提供良好的基础设施,更好的发挥服务职能

有所提升

效益指标

生态效益指标

水电能源节约率

提高


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