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            亚洲城回族自治区工人文化宫2019年部门预算
            来源:本站  2019-03-05  作者:亚洲城总工会   点击量:

            亚洲城回族自治区工人文化宫2019年部门预算

            目录

            第一部分 单位概况

            一、主要职能

            二、部门预算单位构成

            第二部分 2019年部门预算表

            一、财政拨款收支总表

            二、一般公共预算支出表

            三、一般公共预算基本支出表

            四、一般公共预算“三公”经费支出表

            五、政府性基金预算支出表

            六、部门收支总表

            七、部门收入总表

            八、部门支出总表

            第三部分 2019年部门预算情况说明

            第四部分 名词解释


            亚洲城工人文化宫2019年部门预算——单位概况

             一、主要职能

            亚洲城工人文化宫为亚洲城回族自治区总工会直属的正处级事业单位,是自治区主要的职工文化阵地。亚洲城工人文化宫始终坚持“为社会主义服务,为职工群众服务”的办宫方向,不断完善职工文化活动平台。主要职能有:

            (一)提供阵地服务。建立活动阵地是提供服务的物质基础,是文化宫作为职工的“学校和乐园”的基本条件。

            (二)发动职工组织开展文化活动。组织行业之间、单位之间、基层工会之间、职工之间开展丰富多彩的文化活动是工人文化宫的重要任务。

            (三)为基层工会开展文化活动提供指导服务。

            (四)围绕工会的中心工作,协助主管工会完成一些日常工作。

            二、部门预算单位构成

            从预算单位构成看,亚洲城工人文化宫部门预算只包括亚洲城工人文化宫本级预算,纳入自治区总工会2019年部门预算编制的二级预算单位。亚洲城工人文化宫内设部门包括:办公室、宣传科、文体科、培训科和总务科。


            亚洲城工人文化宫2019年部门预算——预算表

            一、财政拨款收支预算总表

            财政拨款收支预算总表

                                                                               单位:万元

            收     入

            支     出

            项    目

            预算数

            项目(按功能分类)

            预算数

            小计

            一般公共预算财政拨款支出

            政府性基金预算财政拨款支出

            一、本年收入


            一、本年支出




            (一)一般公共预算财政拨款收入

            88.57 

            (一)一般公共服务支出




            (二)政府性基金预算财政拨款收入


            (二)外交支出






            (三)国防支出






            (四)公共安全支出






            (五)教育支出






            (六)科学技术支出






            (七)文化旅游体育与传媒支出






            (八)社会保障和就业支出

            54.34 

            54.34 




            (九)卫生健康支出

            15.52 

            15.52 




            (十)节能环保支出






            (十一)城乡社区支出






            (十二)农林水支出






            (十三)交通运输支出






            (十四)资源勘探信息等支出






            (十五)商业服务业等支出






            (十六)金融支出






            (十七)自然资源海洋气象等支出






            (十八)住房保障支出

            18.71 

            18.71 




            (十九)粮油物资储备支出






            (二十)灾害防治及应急管理支出




             

             

            (二十一)其他支出

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            二、上年结转结余


             二、年末结转结余




            (一)一般公共预算财政拨款


            (一)一般公共预算财政拨款




            (二)政府性基金预算财政拨款


            (二)政府性基金预算财政拨款




            收入总计

            88.57 

            支出总计88.57

            二、一般公共预算财政拨款支出表

            一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                 单位:万元

            功能分类科目

            2018年执行数(决算数)

             

            2019年预算数

            2019年预算数与2018年执行数(决算数)

            科目编码

            科目名称

            合计

            基本支出

            项目支出

             

            增减额

            增减%

            712003

            亚洲城工人文化宫 

            90.17

            88.57 

            88.57 


            -1.6

            减少1.77%

            208

            社会保障和就业支出

            58.51

            58.34

            58.34

             

            -0.17

            减少0.29%

            20805

            行政事业单位离退休

            58.51

            58.34

            58.34

             

            -0.17

            减少0.29%

             2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出 

            45.51

            38.82 

            38.82 


            -6.69

            减少14.7%

             2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

            13

            15.52 

            15.52 


            2.52

            增加19.38%

            210

            医疗卫生与计划生育支出

            13.35

            15.52

            15.52

             

            2.17

            增加16.25%

            21011

            行政事业单位医疗

            13.35

            15.52

            15.52

             

            2.17

            增加16.25%

             2101102

             事业单位医疗

            13.35

            15.52 

            15.52 


            2.17

            增加16.25%

            221

            住房保障支出

            18.31

            18.71

            18.71

             

            0.4

            增加2.18%

            22102

            住房改革支出

            18.31

            18.71

            18.71

             

            0.4

            增加2.18%

            2210201

            住房公积金

            13.19

            13.70

            13.70

             

            0.51

            增加3.87%

             2210203

             购房补贴

            5.12

            5.01 

            5.01 


            -0.11

            减少2.15%

            三、一般公共预算财政拨款基本支出表

            一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                单位:万元

            经济科目

            基本支出预算

            科目编码

            科目名称

            合计

            人员支出

            日常公用支出

            总计

            88.57

            88.57

             

            301

            一、工资福利支出

            88.57

            88.57

             

            30101

            基本工资

             

             

             

            30102

            津贴补贴

            5.01

            5.01

             

            30103

            奖金

             

             

             

            30106

            伙食补助费

             

             

             

            30107

            绩效工资

             

             

             

            30108

            机关事业单位基本养老保险缴费

            38.82

            38.82

             

            30109

            职业年金缴费

            15.52

            15.52

             

            30110

            职工基本医疗保险缴费

            15.52

            15.52

             

            30111

            公务员医疗补助缴费

             

             

             

            30112

            其他社会保障缴费

             

             

             

            30113

            住房公积金

            13.7

            13.7

             

            30114

            医疗费

             

             

             

            30199

            其他工资福利支出

             

             

             

            302

            二、商品和服务支出

             

             

             

            30201

            办公费

             

             

             

            30202

            印刷费

             

             

             

            30203

            咨询费

             

             

             

            30204

            手续费

             

             

             

            30205

            水费

             

             

             

            30206

            电费

             

             

             

            30207

            邮电费

             

             

             

            30208

            取暖费

             

             

             

            30209

            物业管理费

             

             

             

            30211

            差旅费

             

             

             

            30212

            因公出国(境)费用




            30213

            维修(护)费

             

             

             

            30214

            租赁费

             

             

             

            30215

            会议费

             

             

             

            30216

            培训费

             

             

             

            30217

            公务接待费

             

             

             

            30218

            专用材料费

             

             

             

            30224

            被装购置费

             

             

             

            30225

            专用燃料费

             

             

             

            30226

            劳务费

             

             

             

            30227

            委托业务费

             

             

             

            30228

            工会经费

             

             

             

            30229

            福利费

             

             

             

            30231

            公务用车运行维护费

             

             

             

            30239

            其他交通费用

             

             

             

            30240

            税金及附加费用

             

             

             

            30299

            其他商品和服务支出

             

             

             

            303

            三、对个人和家庭的补助

             

             

             

            30301

            离休费

             

             

             

            30302

            退休费

             

             

             

            30303

            退职(役)费

             

             

             

            30304

            抚恤金

             

             

             

            30305

            生活补助

             

             

             

            30306

            救济费

             

             

             

            30307

            医疗费补助

             

             

             

            30308

            助学金

             

             

             

            30309

            奖励金

             

             

             

            30310

            个人农业生产补贴

             

             

             

            30399

            其他对个人和家庭的补助支出

             

             

             

            310

            四、资本性支出

             

             

             

            31002

            办公设备购置

             

             

             

            31003

            专用设备购置

             

             

             

            31007

            信息网络及软件购置更新

             

             

             

            31099

            其他资本性支出




            四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                        单位:万元

            2018年预算数

            2018年执行数(决算数)

            2019年预算数

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            小计

            公务用车购置费

            公务用车运行费

            小计

            公务用车购置费

            公务用车运行费

            小计

            公务用车购置费

            公务用车运行费



















            注:此表无数据,2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

            五、政府性基金预算财政拨款支出表

            政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                            单位:万元

            功能分类科目

            2018年执行数(决算数)

             

            2019年预算数

            2019年预算数与2018年执行数(决算数)

            科目编码

            科目名称

            合计

            基本支出

            项目支出

            增减额

            增减%

            小计

            人员经费

            日常公用经费

             




             


             


             

             

            注:此表无数据,2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

            六、部门收支预算总表

            部门收支预算总表

                 单位:万元

            收     入

            支     出

            项目

            预算数

            项目

            预算数

            一、财政拨款预算收入

            88.57

            一、行政支出

            88.57

                (1)一般公共预算财政拨款收入

            88.57

                        其中:财政拨款支出

            88.57

                (2) 政府性基金预算财政拨款收入

             

                              非同级财政拨款支出

             

            二、事业预算收入

             

            二、事业支出

             

                其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

             

                        其中:财政拨款支出

             

                      教育收费

             

                              非同级财政拨款支出

             

            三、上级补助预算收入

             

            三、经营支出

             

            四、附属单位上缴预算收入

             

            四、上缴上级支出

             

            五、经营预算收入

             

            五、对附属单位补助支出

             

            六、债务预算收入

             

            六、投资支出

             

            七、非同级财政拨款预算收入

             

            七、债务还本支出

             

            八、投资预算收益

             

            八、其他支出

             

            九、其他预算收入

             

             

             

             

             

             

             

            本年收入合计

            88.57

            本年支出合计

            88.57

             

             

             

             

            十、上年结转

             

            九、年末结转结余

             

                (1)财政拨款结转

             

                (1)财政拨款结转

             

                      其中:一般公共预算财政拨款收入

             

                      其中:一般公共预算财政拨款收入

             

                            政府性基金预算财政拨款收入

             

                            政府性基金预算财政拨款收入

             

                (2)非财政拨款结转

             

                (2)财政拨款结余

             

                      其中:本级横向财政拨款

             

                      其中:一般公共预算财政拨款收入

             

                            非本级财政拨款

             

                            政府性基金预算财政拨款收入

             

            十一、上年结余

             

                (3)非财政拨款结转

             

                (1)财政拨款结余

             

                      其中:本级横向财政拨款

             

                      其中:一般公共预算财政拨款收入

             

                            非本级财政拨款

             

                            政府性基金预算财政拨款收入

             

                (4)非财政拨款结余

             

                (2)非财政拨款结余

             

                      其中:本级横向财政拨款

             

                      其中:本级横向财政拨款

             

                            非本级财政拨款

             

                            非本级财政拨款

             

                (5)专用结余

             

                (3)专用结余

             

                (6)经营结余

             

                (4)经营结余

             

             

             

             

             

             

             

            收入总计

            88.57

            支出总计

            88.57

             七、部门收入总表

            部门收入总表

                                                                                     单位:万元

            本年收入合计

            财政拨款预算收入

            事业预算收入

            上级补助预算收入

            附属单位上缴预算收入

            经营预算收入

            债务预算收入

            非同级财政拨款预算收入

            投资预算收益

            其他预算收入

            小计

            一般公共预算财政拨款收入

            政府性基金预算财政拨款收入

            小计

            其中:

             

            小计

            非本级财政拨款

            本级横向财政拨款

            非同级财政拨款(科研及辅助活动)

            教育收费

            亚洲城工人文化宫

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            88.57

            88.57

            88.57

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            八、部门支出总表

            部门支出总表

                                                                                       单位:万元

            本年支出合计

            行政支出

            事业支出

            经营支出

            上缴上级支出

            对附属单位补助支出

            投资支出

            债务还本支出

            其他支出

            亚洲城工人文化宫

             

             

             

             

             

             

             

             

            88.57

            88.57

             

             

             

             

             

             

             


            亚洲城工人文化宫2019年部门预算——部门预算情况说明

            一、关于亚洲城工人文化宫2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

            亚洲城工人文化宫2019年财政拨款收支总预算88.57万元。收入预算包括:一般公共预算拨款88.57万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出57.34万元、住房保障支出18.71万元、医疗卫生与计划生育支出15.52万。

            二、关于亚洲城工人文化宫2019年一般公共预算本年拨款情况说明

            (一)基本支出情况说明。

            亚洲城工人文化宫2019年一般公共预算拨款基本支出88.57万元,比2018年执行数据减少1.6万元,下降1.77 %。其中:

            人员经费88.57万元,主要包括:津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴。

            2018年未安排公用经费支出预算拨款。

            (二)项目支出情况说明

            亚洲城工人文化宫2019年无一般公共预算拨款项目支出。

            亚洲城工人文化宫2018年无一般公共预算拨款项目支出。

            三、关于亚洲城工人文化宫2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

            亚洲城工人文化宫2019年无 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

            亚洲城工人文化宫2018年无 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

            四、关于亚洲城工人文化宫2019年政府性基金预算拨款情况说明

            亚洲城工人文化宫2019年无政府性基金预算拨款。

            亚洲城工人文化宫2018年无政府性基金预算拨款。

            五、关于亚洲城工人文化宫2019年收支预算情况的总体说明

            亚洲城工人文化宫2019年收入总预算88.57万元,支出总预算80.57万元。

            收入预算包括:财政拨款收入88.57万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

            支出预算包括:基本支出88.57万元,占100 %;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

            六、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费

            亚洲城工文化宫2019年无机关运行经费支出。

            亚洲城工文化宫2018年无机关运行经费支出。

            (二)政府采购情况

            2019年,亚洲城工人文化宫政府采购预算484.05万元(全部为自筹资金),其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算484.05万元。

            (三)国有资产占用使用情况

            亚洲城工人文化宫占用使用的是工会资产,暂无国有资产。

            (四)预算绩效情况

            2019年亚洲城工人文化宫按照财政和区总对资金管理的相关规定,主要安排了对综合楼的日常维保与修缮,确保综合楼的安全有序运行;增加文化宫公益培训班,增强职工的精神文化宫需要。为了切实提高预算资金使用效益,文化宫将会严格按照预算执行,推进预算信息公开,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

            (五)其他需说明的事项

            无其他需说明的事项。


            亚洲城工人文化宫2018年部门预算——名词解释

            基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

            项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

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