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自治区总工会2017年部门预算
来源:本站  2017-12-08  作者:亚洲城手机微信充值总工会   点击量:

亚洲城手机微信充值回族自治区总工会2017年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

自治区总工会2017年部门预算——单位概况

 一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表者。自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是:

  (一)贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

  (二)依照法律法规和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

  (三)对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究,向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  (四)负责工会工作理论政策研究,为我区各级工会提供政策理论服务;监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

  (五)贯彻执行工会干部管理制度,按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部;研究制定工会干部的培训规划,负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作;监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

(六)动员和组织职工参加经济建设,受自治区党委和人民政府委托,协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作,负责自治区以上劳动模范管理;负责全国五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。

(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

  (八)根据全国总工会的统一部署,发展同各国地方工会的友好关系,负责我区职工对外交流工作。

  (九)承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区总工会部门预算包括自治区总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区总工会2017年部门预算编制的二级预算单位包括:亚洲城手机微信充值工人疗养院、亚洲城手机微信充值工人文化宫、亚洲城手机微信充值职工科技教育文化活动中心、亚洲城手机微信充值总工会干部学校。


自治区总工会2017年部门预算——预算表

一、 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

  12,027.59 

一、本年支出

12,027.59

12027.59

 

(一)一般公共预算财政拨款

12,027.59 

(一)一般公共服务支出

11408.69

11408.69

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

394.39

394.39

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

90.94

90.94

 

 

 

(十八)住房保障支出

133.57

133.57

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

收入总计

12,027.59 

支出总计

12,027.59

12027.59

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

712

自治区总工会

12,027.59

12,027.59

12,027.59

 

 

 

 

712001

自治区总工会本级

11,822.18

11,822.18

11,822.18

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

11,408.69

11,408.69

11,408.69

 

 

 

 

20129

群众团体事务

11,408.69

11,408.69

11,408.69

 

 

 

 

2012901

行政运行

2,367.37

2,367.37

2,367.37

2012902

一般行政管理事务

8,891.32

8,891.32

8,891.32

 

 

 

 

2012905

工会疗养休养

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

274.10

274.10

274.10

20805

行政事业单位离退休

274.10

274.10

274.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.42

141.42

141.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.57

56.57

56.57

2080599

其他行政事业单位离退休支出

76.11

76.11

76.11

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

医疗卫生与计划生育支出

56.57

56.57

56.57

21011

行政事业单位医疗

56.57

56.57

56.57

2101101

行政单位医疗

56.57

56.57

56.57

221

住房保障支出

82.82

82.82

82.82

22102

住房改革支出

82.82

82.82

82.82

2210201

住房公积金

57.30

57.30

57.30

2210203

购房补贴

25.52

25.52

25.52

712002

亚洲城手机微信充值工人疗养院

111.55

111.55

111.55

208

社会保障和就业支出

65.73

65.73

65.73

20805

行政事业单位离退休

65.73

65.73

65.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.95

46.95

46.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.78

18.78

18.78

210

医疗卫生与计划生育支出

18.78

18.78

18.78

21011

行政事业单位医疗

18.78

18.78

18.78

2101102

事业单位医疗

18.78

18.78

18.78

221

住房保障支出

27.04

27.04

27.04

22102

住房改革支出

27.04

27.04

27.04

2210201

住房公积金

19.61

19.61

19.61

2210203

购房补贴

7.43

7.43

7.43

712003

亚洲城手机微信充值工人文化宫

80.90

80.90

80.90

208

社会保障和就业支出

46.75

46.75

46.75

20805

行政事业单位离退休

46.75

46.75

46.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.39

33.39

33.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.36

13.36

13.36

210

医疗卫生与计划生育支出

13.36

13.36

13.36

21011

行政事业单位医疗

13.36

13.36

13.36

2101102

事业单位医疗

13.36

13.36

13.36

221

住房保障支出

20.79

20.79

20.79

22102

住房改革支出

20.79

20.79

20.79

2210201

住房公积金

14.65

14.65

14.65

2210203

购房补贴

6.14

6.14

6.14

712004

亚洲城手机微信充值职工科技教育文化活动中心

12.96

12.96

12.96

208

社会保障和就业支出

7.81

7.81

7.81

20805

行政事业单位离退休

7.81

7.81

7.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.58

5.58

5.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.23

2.23

2.23

210

医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

2.23

21011

行政事业单位医疗

2.23

2.23

2.23

2101102

事业单位医疗

2.23

2.23

2.23

221

住房保障支出

2.92

2.92

2.92

22102

住房改革支出

2.92

2.92

2.92

2210201

住房公积金

2.92

2.92

2.92

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                          单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

712

自治区总工会

6121.42 

12,027.59

2,586.27

9,441.32

5906.17

96.48%

712001

自治区总工会本级

6085.38 

11,822.18

2,380.86

9,441.32

5736.8

94.27%

201

一般公共服务支出

5041.7

11,408.69

1,967.37

9,441.32

6366.99

126.29%

20129

群众团体事务

5041.7

11,408.69

1,967.37

9,441.32

6366.99

126.29%

2012901

行政运行

1903.7 

2,367.37

1,967.37

400.00

463.67

24.36%

2012902

一般行政管理事务

3138 

8,891.32

 

8,891.32

5753.32

183.34%

2012905

工会疗养休养

150.00

150.00

150.00

208

社会保障和就业支出

905.3

274.10

274.10

-631.2

69.72%

20805

行政事业单位离退休

605.3

274.10

274.10

-331.2

54.72%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.31

141.42

141.42

59.11

71.81%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.92

56.57

56.57

23.65

71.84%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

490.06

76.11

76.11

-413.95

84.47%

20899

其他社会保障和就业支出

300.00

-300.00

2089901

其他社会保障和就业支出

300.00

-300.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82.21

56.57

56.57

-25.64

31.19%

21011

行政事业单位医疗

82.21

56.57

56.57

-25.64

31.19%

2101101

行政单位医疗

82.21

56.57

56.57

-25.64

31.19%

221

住房保障支出

56.17

82.82

82.82

26.65

47.45%

22102

住房改革支出

56.17

82.82

82.82

26.65

47.45%

2210201

住房公积金

   49.67

57.30

57.30

7.63

15.36%

2210203

购房补贴

6.5

25.52

25.52

19.02

292.62%

712002

亚洲城手机微信充值工人疗养院

20.49

111.55

111.55

91.06

444.41%

208

社会保障和就业支出

65.73

65.73

65.73

20805

行政事业单位离退休

65.73

65.73

65.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.95

46.95

46.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.78

18.78

18.78

210

医疗卫生与计划生育支出

18.78

18.78

18.78

21011

行政事业单位医疗

18.78

18.78

18.78

2101102

事业单位医疗

18.78

18.78

18.78

221

住房保障支出

20.49

27.04

27.04

6.55

31.97%

22102

住房改革支出

20.49 

27.04

27.04

 

6.55

31.97%

2210201

住房公积金

18.14

19.61

19.61

1.47

8.1%

2210203

购房补贴

2.35

7.43

7.43

5.08

216.17%

712003

亚洲城手机微信充值工人文化宫

12.86

80.90

80.90

68.04

529.08%

208

社会保障和就业支出

46.75

46.75

46.75

20805

行政事业单位离退休

46.75

46.75

46.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.39

33.39

33.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.36

13.36

13.36

210

医疗卫生与计划生育支出

13.36

13.36

13.36

21011

行政事业单位医疗

13.36

13.36

13.36

2101102

事业单位医疗

13.36

13.36

13.36

221

住房保障支出

12.86

20.79

20.79

7.93

61.66%

22102

住房改革支出

12.86

20.79

20.79

7.93

61.66%

2210201

住房公积金

11.4 

14.65

14.65

 

3.25

28.51%

2210203

购房补贴

1.46

6.14

6.14

4.68

320.55%

712004

亚洲城手机微信充值职工科技教育文化活动中心

2.69

12.96

12.96

10.27

381.78%

208

社会保障和就业支出

7.81

7.81

7.81

20805

行政事业单位离退休

7.81

7.81

7.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.58

5.58

5.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.23

2.23

2.23

210

医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

2.23

21011

行政事业单位医疗

2.23

2.23

2.23

2101102

事业单位医疗

2.23

2.23

2.23

221

住房保障支出

2.69

2.92

2.92

0.23

8.55%

22102

住房改革支出

2.69

2.92

2.92

0.23

8.55%

2210201

住房公积金

2.56 

2.92

2.92

 

0.36

14.06%

2210203

购房补贴

0.13

 

-0.13

                                      

                                                    

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                          单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2586.27

2399.26

187.01

712001

自治区总工会本级

2380.86

2193.85

187.01

301

一、工资福利支出

2040.85

2040.85

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

255.42

255.42

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

1785.43

1785.43

302

二、商品和服务支出

187.01

187.01

30201

办公费

2.00

2.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

87.00

87.00

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

94.08

94.08

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.93

3.93

303

三、对个人和家庭的补助

153.00

153.00

30301

离休费

66.16

66.16

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

0308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

57.30

57.30

30312

提租补贴

30313

购房补贴

25.52

25.52

30314

采暖补贴

4.02

4.02

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

 

 

 

712002

亚洲城手机微信充值工人疗养院

 111.55

 111.55

 

301

一、工资福利支出

84.51

84.51

30104

社会保障缴费

84.51

84.51

303

三、对个人和家庭的补助

27.04

27.04

30311

住房公积金

19.61

19.61

30313

购房补贴

7.43

7.43

712003

亚洲城手机微信充值工人文化宫

80.90

80.90

301

一、工资福利支出

60.11

60.11

30104

社会保障缴费

60.11

60.11

303

三、对个人和家庭的补助

20.79

20.79

30311

住房公积金

14.65

14.65

30313

购房补贴

6.14

6.14

712004

亚洲城手机微信充值职工科技教育文化活动中心

12.96

12.96

301

一、工资福利支出

10.04

10.04

30104

社会保障缴费

10.04

10.04

303

三、对个人和家庭的补助

2.92

2.92

30311

住房公积金

2.92

2.92

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                           单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区总工会无政府性基金收入。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                          单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 12,027.59

一、本年支出

12,027.59

12027.59

 

(一)一般公共预算财政拨款

12,027.59 

(一)一般公共服务支出

11408.69

11408.69

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

394.39

394.39

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

90.94

90.94

 

 

 

(十八)住房保障支出

133.57

133.57

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

收入总计

12,027.59 

支出总计

12,027.59

12,027.59

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                          单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

712

自治区总工会

12,432.27

404.68

12,027.59

12,027.59

 

 

 

 

 

 

 

712001

自治区总工会本级

12,226.86

404.68

11,822.18

11,822.18

201

一般公共服务支出

11,440.88

32.19

11,408.69

11,408.69

20129

群众团体事务

11,408.69

32.19

11,408.69

11,408.69

2012901

行政运行

2,367.37

2,367.37

2,367.37

2012902

一般行政管理事务

8,891.32

32.19

8,891.32

8,891.32

2012905

工会疗养休养

150.00

150.00

150.00

208

社会保障和就业支出

646.59

372.49

274.10

274.10

20805

行政事业单位离退休

274.10

172.49

274.10

274.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.62

123.20

141.42

141.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.86

49.29

56.57

56.57

2080599

其他行政事业单位离退休支出

76.11

76.11

76.11

20899

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

2089901

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

56.57

56.57

56.57

21011

行政事业单位医疗

56.57

56.57

56.57

2101101

行政单位医疗

56.57

56.57

56.57

221

住房保障支出

82.82

82.82

82.82

22102

住房改革支出

82.82

82.82

82.82

2210201

住房公积金

57.30

57.30

57.30

2210203

购房补贴

25.52

25.52

25.52

712002

亚洲城手机微信充值工人疗养院

111.55

111.55

111.55

208

社会保障和就业支出

65.73

65.73

65.73

20805

行政事业单位离退休

65.73

65.73

65.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.95

46.95

46.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.78

18.78

18.78

210

医疗卫生与计划生育支出

18.78

18.78

18.78

21011

行政事业单位医疗

18.78

18.78

18.78

2101102

事业单位医疗

18.78

18.78

18.78

221

住房保障支出

27.04

27.04

27.04

22102

住房改革支出

27.04

27.04

27.04

2210201

住房公积金

19.61

19.61

19.61

2210203

购房补贴

7.43

7.43

7.43

712003

亚洲城手机微信充值工人文化宫

80.90

80.90

80.90

208

社会保障和就业支出

46.75

46.75

46.75

20805

行政事业单位离退休

46.75

46.75

46.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.39

33.39

33.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.36

13.36

13.36

210

医疗卫生与计划生育支出

13.36

13.36

13.36

21011

行政事业单位医疗

13.36

13.36

13.36

2101102

事业单位医疗

13.36

13.36

13.36

221

住房保障支出

20.79

20.79

20.79

22102

住房改革支出

20.79

20.79

20.79

2210201

住房公积金

14.65

14.65

14.65

2210203

购房补贴

6.14

6.14

6.14

712004

亚洲城手机微信充值职工科技教育文化活动中心

12.96

12.96

12.96

208

社会保障和就业支出

7.81

7.81

7.81

20805

行政事业单位离退休

7.81

7.81

7.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.58

5.58

5.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.23

2.23

2.23

210

医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

2.23

21011

行政事业单位医疗

2.23

2.23

2.23

2101102

事业单位医疗

2.23

2.23

2.23

221

住房保障支出

2.92

2.92

2.92

22102

住房改革支出

2.92

2.92

2.92

2210201

住房公积金

2.92

2.92

2.92

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                          单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

12,432.27

2,758.76

9,673.51

712

自治区总工会

12,432.27

2,758.76

9,673.51

 

 

 

712001

自治区总工会本级

12,226.86

2,553.35

9,673.51

 

 

 

201

一般公共服务支出

11,440.88

1,967.37

9,441.32

 

 

 

20129

群众团体事务

11,440.88

1,967.37

9,473.51

2012901

行政运行

2,367.37

1,967.37

400.00

 2012902

          一般行政管理事务

8,923.51

 

8,923.51

2012905

          工会疗养休养

150.00

150.00

208

社会保障和就业支出

646.59

646.59

200.00

20805

行政事业单位离退休

446.59

446.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.62

264.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.86

105.86

2080599

其他行政事业单位离退休支出

76.11

76.11

20899

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

2089901

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

56.57

56.57

21011

行政事业单位医疗

56.57

56.57

2101101

行政单位医疗

56.57

56.57

221

住房保障支出

82.82

82.82

22102

住房改革支出

82.82

82.82

2210201

住房公积金

57.30

57.30

2210203

购房补贴

25.52

25.52

712002

亚洲城手机微信充值工人疗养院

111.55

111.55

208

社会保障和就业支出

65.73

65.73

20805

行政事业单位离退休

65.73

65.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.95

46.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.78

18.78

210

医疗卫生与计划生育支出

18.78

18.78

21011

行政事业单位医疗

18.78

18.78

2101102

事业单位医疗

18.78

18.78

221

住房保障支出

27.04

27.04

22102

住房改革支出

27.04

27.04

 

2210201

住房公积金

19.61

19.61

2210203

购房补贴

7.43

7.43

712003

亚洲城手机微信充值工人文化宫

80.90

80.90

208

社会保障和就业支出

46.75

46.75

20805

行政事业单位离退休

46.75

46.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.39

33.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.36

13.36

210

医疗卫生与计划生育支出

13.36

13.36

21011

行政事业单位医疗

13.36

13.36

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13.36

13.36

 

 

 

221

住房保障支出

20.79

20.79

 

 

 

22102

住房改革支出

20.79

20.79

 

 

 

2210201

住房公积金

14.65

14.65

 

2210203

购房补贴

6.14

6.14

712004

亚洲城手机微信充值职工科技教育文化活动中心

12.96

12.96

208

社会保障和就业支出

7.81

7.81

20805

行政事业单位离退休

7.81

7.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.58

5.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.23

2.23

210

医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

21011

行政事业单位医疗

2.23

2.23

2101102

事业单位医疗

2.23

2.23

221

住房保障支出

2.92

2.92

22102

住房改革支出

2.92

2.92

2210201

住房公积金

2.92

2.92

 


自治区总工会2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区总工会2017年财政拨款收支总预算12027.59万元。收入预算包括:一般公共预算拨款12027.59万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出11408.69万元、社会保障和就业支出394.39万元、医疗卫生与计划生育支出90.94万元、住房保障支出133.57万元。

二、关于自治区总工会2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区总工会2017年一般公共预算拨款基本支出2586.27万元,比2016年执行数据减少184.14万元,下降6.65%。其中:

人员经费2399.26万元,主要包括:社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、购房补贴;

公用经费187.01万元,主要包括:办公费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

自治区总工会2017年一般公共预算拨款项目支出9441.32万元,其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2017年预算400万元,是工会系统信息化建设项目资金,该项目属于2017年预算新增项目,主要用于全区工会信息化建设。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算8891.32万元,2016年执行数据增加5840.32万元,增长174.29%。主要用于财政划转行政事业单位工会经费1000万元,困难职工帮扶专项资金815万元,省部级劳模低收入补助175万元,自治区劳模特殊困难帮扶资金60万元,农民劳模生活补助金57万元,厂务公开、合理化建议及创双优劳动竞赛180万元,首席技师政府津贴4.32万元,亚洲城手机微信充值工人文化宫综合楼项目工程欠款6600万元;

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会疗养休养(项)150万元,是省部级劳模疗休养费及体检费,该项目属于2017年预算新增项目,主要用于组织省部级劳模疗休养及体检。

三、关于自治区总工会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年自治区总工会未安排“三公”经费拨款预算。

四、关于自治区总工会2017年政府性基金预算拨款情况说明

2017年自治区总工会无政府性基金收入预算。

五、关于自治区总工会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区总工会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算12432.27万元,支出总预算12432.27万元。

收入预算包括:上年结转404.68万元,财政拨款收入12027.59万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

支出预算包括;基本支出2758.76万元,占22.19 %;项目支出9673.51万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,自治区总工会本级的机关运行经费财政拨款预算187.01万元,比2016年预算减少1809.6万元,下降90.63 %,2016年预算内包括用于全区628名职业化工会工作者的劳务费1785.43万元,2017年调整到其他工资福利支出。

(二)政府采购情况

2017年,自治区总工会本级及所属事业单位政府采购预算8209.69万元(自筹资金),其中:政府采购货物预算7972.19万元,政府采购工程预算142.5万元,政府采购服务预算95万元。

(三)国有资产占用使用情况

自治区总工会占用使用是工会资产,暂无国有资产。(四)预算绩效情况

2017年项目支出预算,基本都属于延续性的项目,依据自治区党委、政府及全总的相关文件,以及政府与工会联席会议纪要,符合党赋予中国工会的职责,符合自治区总工会制定的中长期实施规划,也是本部门年度工作计划的重点工作任务。在编制绩效目标,绩效指标清晰、细化,各项目有相关政策和管理制度。如困难职工帮扶专项资金项目,按照全总、财政和区总帮扶中心专项资金分配使用管理的有关规定,对全区符合救助条件,并且在困难职工档案库中40170户困难职工实施因困施策、分类帮扶,发挥了困难帮扶专项资金的重要作用和良好的社会效益。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

自治区总工会2017年部门预算——名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

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